双柏县医疗保障局2022年部门预算公开

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双柏县医疗保障局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.依据上级授权，组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.依据上级授权组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.制定定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，防范和依法查处医疗保障领域发生违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施、完善异地就医管理和费用结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务股（基金监督管理股)、待遇保障股、医药服务和价格管理股。下属事业单位2个，分别是：

1.双柏县医疗保险管理局；

2.双柏县药品采购服务中心。

（三）重点工作概述

双柏县医疗保障局2022年重点工作如下：

1.认真执行贯彻执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.认真做好医保基金监管工作，严厉打击定点医药机构欺诈骗保行为。健全完善定点机构和定点药店准入、竞争、退出机制，继续坚持以“三个目录”（药品、诊疗、服务设施）为主线，加大对全县129个医疗保险协议定点医药机构的医疗费用审核，不断硬化、精细化服务协议管理，进一步规范医疗服务行为、遏制医疗费用过快增长趋势，让有限的医保基金更多惠及广大参保群众。把维护医保基金安全作为首要任务，充分运用人工及智能的监管手段，以“三个加大”（加大打击力度，继续开展专项治理，突出重点，精准打击；加大检查力度，提高抽检、飞检的频率；加大曝光力度）为重点，严厉打击欺诈骗保等行为。围绕确保基金收支平衡、安全完整的目标，坚持“收支两条线”，不断完善“税务征收、财政监管、社保支付”的基金管理机制。同时，充分发挥医保部门行政监督作用，强化大病保险巡查工作，依法筹集和管理使用医保基金，努力做好基金的计划、控制、核算和分析工作，发挥好医保基金“守门人”的作用，确保医保基金合理使用、安全可控。

3.认真做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助、离休干部医疗费用经办服务工作。

4.认真做好药品、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准管理工作。

5.认真做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。聚焦“基本医疗有保障”目标，认真落实医保政策措施，扎实做好医疗保险支持乡村振兴各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8,622,542.81元，其中：一般公共预算8,622,542.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年预算财务总收入8,622,542.81元，与2021年6,931,684.75元相比增加1,690,858.06元，增长24%，其中：一般公共预算财政拨款8,622,542.81元与2021年6,931,684.75元对比增加1,690,858.06元，增长24%。预算财务总收入增长的主要原因：一是2021年双柏县医疗保障局增加人员3人，人员增加导致人员基本支出预算增长；二是2022年城乡居民医疗保险财政补助标准提高，导致2022年县级配套资金预算增加；三是2022年财政对城镇职工接种新冠疫苗费及接种费补助，导致2022年县级配套资金预算增加；四是2021年预算口径不一致，2021年部门预算经费批复未将2021年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金和建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助县级补助资金统计在内，导致2022年项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,622,542.81元。其中：本年收入8,622,542.81元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入6,931,684.75元对比，本年收入增加1,690,858.06元，上年结转收入增加0元。部门财政拨款收入增长主要原因：一是2021年双柏县医疗保障局增加人员3人，人员增加导致人员基本支出预算增长；二是2022年城乡居民医疗保险财政补助标准提高，导致2022年县级配套资金预算增加；三是2022年财政对城镇职工接种新冠疫苗费及接种费补助，导致2022年县级配套资金预算增加；四是2021年预算口径不一致，2021年部门预算经费批复未将2021年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金和建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助县级补助资金统计在内，导致2022年项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,622,542.81元。财政拨款安排支出8,622,542.81元。其中：基本支出3,761,503.17元，与上年基本支出3,328,745.77元对比增加432,757.40元，增长13%，增长的主要原因：一是2022年双柏县医疗保障局退休人员增加1人，导致行政单位退休费支出增加，二是2022年双柏县医疗保障局新增加人员3人，导致人员工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金支出增加；项目支出4,861,039.64元，与上年项目支出3,602,938.98元对比增加1,258,100.66元，增长35%，增长的主要原因是2021年预算口径不一致，2021年部门预算经费批复未将2021年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金和建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助县级补助资金统计在内，导致2022年项目支出预算增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于：2080501 行政单位离退休44,321.40元，主要用于退休人员统筹外部分工资和退休人员慰问费支出,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出277,151.04元,主要用于缴在职人员单位部分基本养老保险费；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出40,000.00元,主要用于缴退休人员职业年金；2101101 行政单位医疗128,826.65元,主要用于缴在职公务员基本医疗保险费；2101102 事业单位医疗35,326.81元,主要用于缴事业人员基本医疗保险费；2101103 公务员医疗补助74,819.99元,主要用于缴在职人员公务员医疗补助；2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助141,135.64元,主要用于全县职工接种新冠疫苗费和接种费支出；2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2,502,400.00元,主要用于2022年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金支出；2101301 城乡医疗救助1,317,006.00元,主要用于2022年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费县级配套补助资金支出；2101501 行政运行2,953,194.00元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖、机关运行经费；2109999 其他卫生健康支出900,498.00元,主要用于全县离休干部报销医疗药费支出；2210201 住房公积金207,863.28元，主要用于缴在职人员住房公积金单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出8,622,542.81元(其中：基本支出3,761,503.17元，项目支出4,861,039.64元),其中：

1.301工资福利支出3,468,781.77元。其中：30101基本工资757,224.00元，30102津贴补贴993,708.00元，30103奖金846,702.00元，30107 绩效工资98,160.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费277,151.04元，30110 职工基本医疗保险缴费155,897.46元，30111公务员医疗补助缴费74,819.99元，30112其他社会保障缴费57,256.00元，30113住房公积金207,863.28元。

2.302商品和服务支出249,000.00元。其中：30201 办公费42,334.00元,30204 手续费1,000.00元,30205 水费2,000.00元,30206 电费1,500.00元,30207 邮电费2,500.00元,30211 差旅费9,000.00元,30215 会议费5,000.00元,30216 培训费5,000.00元,30217 公务接待费9,000.00元,30228 工会经费19,266.00元,30239 其他交通费用151,800.00元,30299 其他商品和服务支出600.00元

3.对个人和家庭补助支出43,721.40元，其中：30302 退休费43,721.40元。

4.项目支出4,861,039.64元，其中：30307 医疗费补助900,498.00元,30311 代缴社会保险费1,317,006.00元,31302 对社会保险基金补助2,643,535.64元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本部门与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本部门没有政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年减少800元，下降8.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县医疗保障局2022年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年相比，情况一致。

（二）公务接待费

双柏县医疗保障局2022年公务接待费预算为9000元，较上年减少800元，下降8.16%，国内公务接待批次为13批次，共计接待124人次。

减少的主要原因是年初包干的公用经费有限，为保证办公必需的经费支出，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县医疗保障局2022年未预算公务用车购置及运行维护费，与上年相比情况一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年双柏县医疗保障局预算民生项目4个，项目预算绩效目标分别为：

1.2022年建档立卡贫困人口基本医疗保险个人缴费补助资金项目绩效目标：一是确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险；二是确保城乡居民基本医疗保险医保扶贫政策顺利实施；三是确保建档立卡贫困人口个人缴费财政补助资金安全、平稳运行。

2.2022年城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效目标：一是巩固参保率；二是逐步提高保障水平；三是确保城乡居民基本医疗保险工作顺利实施，切实提高医疗保障水平；四是确保城乡居民财政补助安全、平稳运行。

3.财政对城镇职工基本医疗保险基金补助资金项目绩效目标是城镇职工参保人新冠病毒疫苗接种率达100%。

4.离休干部医药费补助资金项目绩效目标是保障全县离休干部医药费100%报销。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县医疗保障局2022年机关运行经费安排105600元，与上年91200元对比增加14400元，增长15.79%，增长的主要原因是2021年双柏县医疗保障局新增人员3人，其中公务员增加2人，事业人员增加1人，人员增加导致机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县医疗保障局资产总额（原值，下同）489,694.16元，其中，流动资产7,958.67元，固定资产436,230.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45,505.49元，其他资产0元。与上年466,167.34元相比，本年资产总额增加23,526.82元，其中：固定资产增加16,115.00元，流动资产增加7,411.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县医疗保障局2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200376800111